食堂增值税发票
企业所得税汇算清缴审核过程中,发现单位在“管理费用-劳务费”里面列支了职工食堂的承包费用,取得了增值税专用发票,进项税额已经抵扣。这里面有两个问题,一是费用类别不正确,应当在“管理费用-职工福费”里面
2024.11.22申报类问题
1.如何修改文化事业建设费申报?
答:征期内可通过电子税务局【申报错误更正】模块更正当期申报的上个费款所属期的文化事业建设费申报。
2.请问销售图书在哪儿办理免税备案?
答:2019年《征管规范2.0》取消了增值税优惠备案,直接在《增值税减免税申报明细表》中选择对应的减免事项填写即可。
发票类问题
我们给客户开具的增值税专用发票发生需要开具红字发票的情况,对方已认证抵扣,不退回发票,如何操作?
答:购方已经认证抵扣的情况下,需要购方给销方开具红字发票信息单,销方取得信息单后可以开具对应的红字发票。
企业所得税汇算清缴审核过程中,发现单位在“管理费用-劳务费”里面列支了职工食堂的承包费用,取得了增值税专用发票,进项税额已经抵扣。这里面有两个问题,一是费用类别不正确,应当在“管理费用-职工福费”里面
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2024.11.22