增值税红字发票申请

更新时间: 2024.11.07 19:43 阅读:

专用发票作废/冲红方法

1.增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

增值税红字发票申请(图1)

增值税红字发票申请(图2)

2.跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票

发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

增值税红字发票申请(图3)

提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表

1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

增值税红字发票申请(图4)

(1)销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码

增值税红字发票申请(图5)

(2)购方申请有两种情况

发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

成品油企业按照实际情况选择。

增值税红字发票申请(图6)

进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,

注意:

  1. 带有清单的发票无法在红字信息表中显示
  2. 专票开具红字信息表时支持部分金额冲红
增值税红字发票申请(图7)

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功会生成信息表编号。

增值税红字发票申请(图8)

增值税红字发票申请(图9)

3.销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。

增值税红字发票申请(图10)

无特殊情况,不要选择直接开具!

普用发票作废/冲红方法

1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

增值税红字发票申请(图11)

2.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。

点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票可支持部分冲红。

增值税红字发票申请(图12)

机动车发票开错的处理方法和普票一致!

电子发票作废方法

增值税电子普通发票开错处理方法:

由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。

方法与普票跨月冲红的方法一致。

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