增值税网上抄报税流程

2022年11月到了

金账簿为您送来抄报税指南，

助您顺利地完成抄报税工作。

11月征期截止日期为15日，

温馨提示大家合理安排时间，

错峰办税。

☆ 抄报税主要步骤 ☆

&一般纳税人抄报步骤：

抄税（开票软件）-申报（电子税务局）-清卡（开票软件）

&小规模抄报步骤：

抄税（开票软件）-清卡/反写（开票软件）

☆ 金税盘抄报税方法 ☆

01.汇总上报

【汇总处理】-【汇总上传】

（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。若无自动上报汇总，请确保税控电脑联网，点击汇总处理-汇总上传；

02.网上申报

通过新疆维吾尔自治区电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】。(季度申报小规模企业无需此操作)

03.远程清卡

【汇总处理】-【远程清卡】

（电子申报成功后，在互联网状态下登陆开票系统，软件会自动执行远程清卡。）若无自动清卡，可点击汇总处理的远程清卡，完成清卡。

04.确认成功

【汇总处理】-【状态查询】

检查以下信息：

上次汇总报送日期：

2022年11月01日00时00分，

汇总报送起始日期：2022年12月01日，

汇总报送资料：“无”，

或者您只看锁死日期更新到2022年12月，

汇总报送资料“无”，

此状态说明您2022年11月已经完成清卡工作。

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税务UKey版抄报税方法

1、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2022年12月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

2、手工抄报

①上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

②网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询申报系统客服。

③反写监控

申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间则更新到2022年12月15日，表示成功。

金税盘征期常见问题

Question

问题1：金税盘处于报税期，不能开票。

答：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

（1）上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

（2）上月有离线发票未报送；

（3）上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

（4）单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题2：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。

答：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://222.82.232.193:7001，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题3：多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。