旅店增值税专用发票申报流程
答:根据《国家税务总局关于在境外提供建筑服务等有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第69号)第十条规定:“......住宿业小规模纳税人自行开具增值税专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期
2024.11.08当月开错的发票未抄报,可直接作废,跨月开错的发票需要开红字发票,下面介绍一下增值税专普票开错,跨月处理的具体操作方法:
增值税专用发票
01
红字信息表填开
点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】。
根据开具红字发票信息选择页面,有两种情况。
情况一:购买方申请(发票有认证记录,需要购买方开具红字信息表)。
①核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,选择【已抵扣】,直接点击【下一步】。如蓝字发票未抵扣,选择【未抵扣】,输入蓝字发票代码和号码,点击【下一步】。
②按照原蓝字发票票面进行信息填写,点击【上传】。
情况二:销售方申请(发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表)。
①输入蓝字发票代码和号码,点击【下一步】。
②确认信息与蓝字发票一致,点击【上传】。
02
红字信息表下载
点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】。
选择下载保存路径,如选择为桌面,点击【下载】,桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表。
03
负数发票开具
点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】。
点击【负数】-【导入开具】,选择已审核下载的红字信息表,点击【确认】,确认信息无误,点击【打印】。
增值税普通发票
点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】。
点击【负数】,输入原蓝字发票代码、号码,点击【下一步】及【确定】,确认信息无误,点击【打印】。
来源:广东百望
财务工作中,你是否遇到焦头烂额不知如何解决的问题呢?
在这里相信有许多想要学习会计的同学,大家可以关注小编头条号,
下方评论区留言:想要学习,并收藏本文;私信小编:学习
即可领取一整套系统的会计学习资料!还可以免费试学会计课程15天!
因领取人数太多,不能及时回复,请大家耐心等待。。。。
答:根据《国家税务总局关于在境外提供建筑服务等有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第69号)第十条规定:“......住宿业小规模纳税人自行开具增值税专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期
2024.11.08增值税发票验旧最全指南!增值税发票验旧最全指南!增值税发票验旧最全指南!增值税发票验旧最全指南!重要的事情说三遍!现在,发票验旧已经可以在网上进行了,那发票验旧是什么?怎么验?增值税发票验旧:单位和个
2024.11.07丽丽将客户的专用发票开好盖章后快递了出去,由于比较忙,她也没顾得上问客户有没有收到。一周后 ,客户又电话来催发票,丽丽便有种不祥的预感,不会丢了吧?赶紧打电话查询,还真找不到了,快递公司说发票在运输途
2024.11.08某公司申报增值税提交比对异常,比对结果信息显示:"《附列资料一》第5列填报异常”,一查原因,原来是之前申报时填了未开具发票收入,现在又开具了该项收入的发票所引起的。如果该公司会计点击了强制提交,那么在
2024.11.07