增值税申报软件
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2024.11.04我先完成12月增值税申报,申报完成后,勾选平台接收到申报完成的信息,然后勾选所属期自动会跳转到1月期间,这个时候我们就不能再勾选发票到12月所属期了,如图:
然后,我开始尝试作废申报表,回退所属期。
1、我先作废12月的增值税申报表,如图:
2、然后我登录勾选平台,这个时候你发现,所属期还是在1月,还没有回退到12月,但是页面右边已经出现了一个回退税款所属期的按钮。
3、我们点击按钮,系统提示你要回退到上个所属期,也就是12月份
财务工作中,你是否遇到焦头烂额不知如何解决的问题呢?
4、提交申请后,回退开始执行
回退结束我,我们看到所属期又变成了12月,右边申报的状态是作废申报,说明我们是作废申报回退的状态。
那么这个时候你就可以继续再勾选发票到12月所属期了,勾选完成后确认然后再申报增值税即可。
所以,这个功能还是有的,至于读者说的没有,我不知道你们是否亲自操作过?如果亲自操作过也没有,那只有一个原因,那就是各省在这块功能的管控上有差异,可能确实存在有些地方限制了此功能,但是因为这个平台是全国性的平台,这个功能并没有相关规定说取消了,或者限制了。
毕竟在平台的页面下面一直有这样的提示。
这个功能其实就是给了大家在征收期反悔的机会,如果你申报完成了,又还在征收期,发现税款计算有误,或者说自己还需要勾选发票,那么可以利用这个功能反悔。
你比如这个读者就是这种情况
反正流程就是这样,如果你实际操作了还是没这个功能,那估计也是个别地区的系统问题,无法退回那就只有继续申报了。
最后,二哥再说说这个注销勾选的,之前也有读者看到这个按钮在问注销勾选有啥用。
注销勾选后可在所属期所在自然月进行确认签名(正常是次月才可进行确认签名)。注销勾选后还可撤销注销勾选,注意:纳税人仅在注销税务登记时使用注销勾选功能。纳税人注销勾选后,需要完成注销申报。
来源:二哥税税念
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