增值税报表模板下载
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2024.11.07一、一般纳税人申报步骤
1、先认证进项再和销项一起申报;
认证:增值税进项勾选的平台:增值税发票综合服务平台(XX)-金税盘、税控盘、税务UKEY或无盘认证,四选一。认证好之后,打出认证汇总表,明细表也要打出来。销项:开票系统里面打印出来的。各明细表和汇总表同步打出来
2、到发票勾选平台进行勾选认证;
有进项税抵扣时,进项税表格“第2栏次和35栏次”一般是同步有数据
3、勾选认证前先确认发票是否在手上;
4、同时确认发票是否需要勾选认证;
5、进项发票勾选确定后,销项填写看汇总,汇总表上看“实际”
第5行和第10行:实际
6、如有减免税,别忘填减免税表;
例如:税控盘:280元
7、如有未开票收入,填写未开票栏次;
8、最终是否要交税,主表上面会显示。
备注:
一、一般计税方法计税:进销项抵扣
二、简易计税方法计税:进销项无法抵扣
三、免抵退税:出口退税才填
四、免税:属于免税的行业或者税务核定的税免,才填
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2024.11.08