企业增值税怎么申报
在处理本月缴纳上月增值税的会计分录时,您需要遵循以下步骤:确认上月应交增值税金额:首先,您需要核对上月的增值税申报表,确认应交增值税的金额。这个金额应该已经记录在上月的会计分录中。本月支付增值税:在本
2024.11.22增值税纳税申报是会计必备技能之一,下面我们一起学习一下,如何申报
第一、打开电子税务局,并登录,如下图
一共有八张表格,看起很多,并不需要全部填写,我们就按照提示的顺序,一个一个填写。
第二、打开附表一,如下图
小伙伴们根据自己公司是一般纳税申报还是简易计税,填写相应的地方,通过税盘开具的发票不需要手工填写,点击上面销项发票区,点击数据导入 就自动拉取开票数据,到对应的地方,如下图
如果公司有未开票收入,也需要填写到未开具发票列,对应的税率。填好之后保存。
第三、打开附表三,如下图
如果小伙伴们的公司有服务、不动产和无形资产业务,且可以扣除需要填写。如果没有对应的业务,保存即可。
第四、打开附表二,进项明细表,如下图
填表之前 需要先进行进项认证,认证之后可以直接点击上面数据准备区,导入即可。
如果公司有高铁发票等运输服务发票,可以自行计算后填写该项目四。如果有进项 转出项目的小伙伴,填写到对应的进项转出即可。填写之后保存。
第五、打开主表,如下图
附表的数据会自动拉取。核对一下数据是否正确。
其他表单如果有对应的减免税款,需要填写,如果没有,不需要填写数据。保存即可。
小伙伴们,你学会了吗,欢迎关注小编,有不明白的地方可以私信,小编会在第一时间回复。
在处理本月缴纳上月增值税的会计分录时,您需要遵循以下步骤:确认上月应交增值税金额:首先,您需要核对上月的增值税申报表,确认应交增值税的金额。这个金额应该已经记录在上月的会计分录中。本月支付增值税:在本
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