增值税进项认证助手
最近一段时间经常有学员及所服务公司的助手咨询我有关增值税专用发票勾选认证的相关问题,在这里我就以深圳市为例一并和大家一起分享一下一般纳税人进项发票勾选认证以及认证过程中常见故障排除的问题。从事会计行业
2024.11.24增值税进项发票如何认证?
1、在取得增值税进项专用发票后,应在规定的时间内进行认证,认证后的进项发票方可抵扣,现在都是网上认证的,你进入国税局网站,下栽一个网上认证的软件,你所在的国税局会给你一密钥安装,再通过扫描仪将发票扫描传上去发送到国税局,片刻就可以得到认证的回复。
2、只有通过认证的发票进项税方可以抵扣。另外,非增值税专用发票的抵扣如:运输发票(7%抵扣),海关进口增值税发票的抵扣不能直接在网上认证,但需要采集数据,采集数据的方法也是在国税局网站下栽一个税务数据采集通用软件,将数据输入用U盘拷贝,在报税时带到国税局去抵扣。
3、报税流程,现在一般都是在网上申报。但需要把报税资料送到税务局:
① 一般(1~10日)每月初为抄税期,抄税很简单,现在都是税控机开票,将金税卡插到与税控机连接的电脑上,打开开票软件点击抄税就可以了。
② 将进项税和销售发票清单打印出来:进项是从认证已经通过时打印,销售发票清单是从税控机中打印。
③ 根据打印清单填写各种报表,同时要有申报月份的会计报表。
增值税专用发票进项抵扣认证时间是多少天?
应自开具之日起360日内。
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号):十、自2017年7月1日起,增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票。
应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额。
增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的海关进口增值税专用缴款书,应自开具之日起360日内向主管国税机关报送《海关完税凭证抵扣清单》,申请稽核比对。
对于增值税进项发票如何认证的问题,不知道大家是否已经完全明白,具体的流程小编上文中已为大家着重进行了讲解,如果还有什么不明白的地方,欢迎大家交流讨论!
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